Faktúry
Počet záznamov: 3607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/26 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 207,54 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 860,02 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 425,72 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 086,73 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 487,66 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | pristavenie kontajneru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 83,64 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | IT servis 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 189,85 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 581,27 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 637,55 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | zmluvný servis výťahov 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | stravovanie HE 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO a.s. | 46323279 | 3 034,92 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | stravovanie 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO a.s. | 46323279 | 22 493,07 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 460,97 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | služby technika BOZP 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | služby CO 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | prenájom drviča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mavet, spol.s r.o. | 45324859 | 159,90 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 163,04 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 507,75 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | BIO odpad HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 135,30 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | Cygnus 10-12/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 1 543,93 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | el. lehátko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 1 118,91 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/26 | 5x antidekubitný matrac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 016,90 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | chemický rozbor vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,05 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 78,60 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 174,70 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |