Faktúry
Počet záznamov: 3306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/26 | zmluvný servis výťahov 1/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | servis CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 135,30 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | stravovanie 1/2026 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 8 418,49 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | servis kotla HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ku-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 110,00 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 485,86 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 032,20 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | finančné výkazy 1.Q/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | služby vo VO: stravovanie pre prijímateľov a zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 5 166,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 61,50 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | stravovanie 12/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 7 716,65 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | stravovanie 1/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 290,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0511/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0512/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 206,64 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | užívateľské práva Cygnus 1-3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 1 484,56 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0514/25 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 242,40 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/25 | vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 276,75 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0508/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 044,12 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0510/25 | dvere, hliníkové ochranné rohy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 2 698,85 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 1 280,39 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0504/25 | online seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0506/25 | verejná správa - ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 239,11 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0501/25 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 2 953,40 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0505/25 | rotoped | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 728,10 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0502/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 944,79 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0503/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 140,28 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/25 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Sonrisas Gastro, s.r.o. | 56390025 | 1 701,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0499/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 521,07 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/25 | dopravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEZIE s.r.o. | 47145013 | 196,80 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |