Faktúry
Počet záznamov: 3190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/25 | stravovanie 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | pivný set 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEBTIP s.r.o. | 26384957 | 749,45 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 192,97 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | kostýmy na Mikuláša | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4lol trade s.r.o. | 28651031 | 249,44 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 635,42 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/25 | web hosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 94,53 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/25 | latkový plot HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,00 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/25 | dovoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Acarreo s.r.o. | 54155398 | 310,00 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/25 | darčekové boxy pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | vcelidom s.r.o. | 55168680 | 2 449,98 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0410/25 | služby vo VO - rekonštrukcia izieb | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 3 700,00 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0403/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/25 | rekonštrukcia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TAEDIUM s.r.o. | 50843079 | 67 632,12 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0402/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 227,22 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/25 | PaM - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0395/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 427,20 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0397/25 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,38 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/25 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 067,31 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | vodné, stočné HE vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,72 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0396/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,24 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0400/25 | oprava kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marian Durec - MD gastroservis | 53950747 | 460,51 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/25 | stropný ventilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 129,99 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/25 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 151,03 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/25 | umývadlové batérie 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 192,45 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 178,14 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/25 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 527,32 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/25 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 610,58 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0392/25 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 282,95 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0393/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/25 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 442,23 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |