Faktúry
Počet záznamov: 3094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/25 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 172,20 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | poradenské služby VO - dodanie vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 650,00 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 147,60 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | vývoz dreveného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 135,05 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | CRP testy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 225,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | výdajníky s vodou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 192,88 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 122,90 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 214,01 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | zmluvný servis výťahov 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | online seminár SK v praxi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 109,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | jednorazový riad - obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 182,19 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | služby CO 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 898,00 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | kotlíková súprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FATIMA 55555 s.r.o. | 17084792 | 208,70 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 2 413,97 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 264,55 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIOLET MOON | 03654095 | 1 678,50 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | školenie - Základné ľudské práva a slobody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EDUWELL | 55101054 | 1 470,00 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | pravidelná prehliadka EPH a HSP 3.Q/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 723,24 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | záhradné hadice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 301,71 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 277,32 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | kuchynská zástena | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Rosnička SK s.r.o. | 31330045 | 334,97 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 527,06 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | služby technika BOZP 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | policový regál 6x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 690,02 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |