Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/24 ošetrovateľská činnosť 5/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 29.05.2024 31.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/24 plyn - vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 367,09 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/24 vodné, stočné HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 578,18 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,11 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/24 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 818,38 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 393,12 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 231,26 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 220,11 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 826,74 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 služby technika BOZP 5/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0129/24 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 904,56 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 560,87 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 283,64 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 IT služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 stravovanie 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 853,95 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0115/24 internet XXL Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovanet 35954612 607,42 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0109/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0110/24 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 041,83 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0111/24 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 712,25 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0107/24 zmluvný servis výťahov 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 467,87 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0106/24 príslušenstvo k defibrilátoru Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. 46378979 144,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0099/24 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MEREGA CONTROLS s.r.o. 36354457 2 738,14 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/24 plynová stolička POWER S773035 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 648,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/24 výmena HUP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 981,12 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 služby technika BOZP 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra