Faktúry
Počet záznamov: 3078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/25 | všeobec. materiál - výzdoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WOCHT EU s.r.o. | 56528736 | 686,00 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | VEMA aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 82,41 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 256,72 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 569,47 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 270,99 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,42 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 629,82 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | drobný stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stavebniny STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 332,32 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 433,82 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 980,49 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 172,20 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | poradenské služby VO - dodanie vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 650,00 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 147,60 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | vývoz dreveného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 135,05 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | CRP testy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 225,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | výdajníky s vodou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 192,88 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 122,90 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 214,01 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | zmluvný servis výťahov 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | online seminár SK v praxi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 109,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | jednorazový riad - obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 182,19 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |