Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3607

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0338/26 balík PORADA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Škola v prírode Detský raj 00186759 260,00 € 26.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0339/26 balík PORADA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Škola v prírode Detský raj 00186759 260,00 € 26.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0336/26 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 177,79 € 26.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0335/26 elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 1 344,70 € 26.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0340/26 príslušenstvo k zažehlovaciemu stroju Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TheraCare s.r.o. 51400294 585,90 € 26.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0337/26 školenie - Odmeňovanie ZC vo VS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seminaria 26426218 207,87 € 26.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0334/26 občerstvenie pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TCHIBO SLOVENSKO spol.s r. o 31335632 1 854,87 € 23.10.2026 29.10.2026 Faktúra
DFBV/0330/26 jednorazový riad - obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 504,74 € 20.10.2026 23.10.2026 Faktúra
DFBV/0331/26 jednorazový riad - obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 552,75 € 20.10.2026 23.10.2026 Faktúra
DFBV/0332/26 sťahovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Golem, s.r.o. 50139355 1 300,00 € 20.10.2026 23.10.2026 Faktúra
DFBV/0333/26 sťahovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Golem, s.r.o. 50139355 650,00 € 20.10.2026 23.10.2026 Faktúra
DFBV/0327/26 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 554,70 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0322/26 rekonštrukcia kanalizačnej šachty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROFIMONT SLOVAKIA s.r.o. 35957034 3 710,91 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0323/26 oprava poškodenej kamery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 202,95 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0324/26 veľkokapacitný kontajner Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 680,00 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0325/26 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 55,53 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0326/26 pracovná terapia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PECE s.r.o. 36618233 25,20 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0328/26 kontrola ošetrovateľskej činnosti 10/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0329/26 batéria Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mont Clean, s.r.o. 46631437 369,00 € 16.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFKV/0002/26 umývací stroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MONTES SK, s.r.o. 35904500 2 643,00 € 15.10.2026 20.10.2026 Faktúra
DFKV/0003/26 nabíjacia stanica pre el. automobil Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Nabito, s.r.o. 51857022 3 689,88 € 15.10.2026 20.10.2026 Faktúra
DFKV/0004/26 poloprofesionálna sušička Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 2 904,03 € 15.10.2026 20.10.2026 Faktúra
DFBV/0321/26 zborník Zákony 2027 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 42,00 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0315/26 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 698,09 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0319/26 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 183,75 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0316/26 lupienková píla Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 119,64 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0317/26 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 363,92 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0320/26 pracovná terapia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PECE s.r.o. 36618233 236,85 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0318/26 pracovná zdravotná služba Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 851,16 € 13.10.2026 17.10.2026 Faktúra
DFBV/0314/26 VEMA aktualizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 84,50 € 09.10.2026 17.10.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra