Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0001/23 darčekové poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 7 035,00 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0340/23 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFKV/0005/23 2ks priemyselná odpružená pračka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 18 792,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 771,15 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 záložný akumulátor do EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 1 068,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 oprava traktorovej kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EUROCESTY s.r.o. 46470034 717,70 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 zmluvný servis výťahov 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 723,42 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 667,56 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 42,76 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Euroklíma, s.r.o. 36560979 11 936,42 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 stravovanie 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 18 409,25 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 IT servis 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 1 333,00 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 zažehlovací lis RS-100 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TheraCare s.r.o. 51400294 2 538,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 preprava PK-BA 12.12.2023 - Vianočné zvonenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VEZIE s.r.o. 47145013 174,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 242,18 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 postelná bielizeň, nepremokavé plachty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EMI Sabinov s.r.o. 46726608 1 932,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0333/23 predplatné časopisu Zdravie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 News and Media Holding a.s. 47256281 21,50 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0332/23 príslušenstvo k bezzápachovým košom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 468,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 Bezzápachové koše OdoCare Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 3 780,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ŠOP 35936401 2 143,36 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 2x dvere so zárubňou a montážou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 1 698,13 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0329/23 pracovné zdravotné oblečenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 2 035,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 739,44 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0331/23 ošetrovateľská činnosť 11-12/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 1 000,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra