Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0057/26 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 449,05 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/26 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 1 239,16 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/26 stravovanie 2/2026 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. 50134256 6 834,11 € 04.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/26 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 50,43 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/26 služby technika PO, BP 2/26 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 243,27 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/26 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,54 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/26 zmluvný servis výťahov 2/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 511,22 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/26 školenie Deeskalačné techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EDUWELL 55101054 1 470,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/26 služby CO 2/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/26 seminár RZD Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 79,95 € 24.02.2026 28.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/26 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 432,78 € 24.02.2026 28.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/26 servis - FORD TRANSIT Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 281,00 € 24.02.2026 28.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0045/26 zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 664,90 € 24.02.2026 28.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/26 plyn - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MET Slovakia 45860637 8 697,65 € 16.02.2026 19.02.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/26 služby CO 1/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 16.02.2026 19.02.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/26 IT servis 1/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 350,00 € 16.02.2026 19.02.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/26 kontrola ošetrovateľskej činnosti 1-2/2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 1 000,00 € 16.02.2026 19.02.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/26 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 9 122,54 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0030/26 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 145,93 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/26 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 239,93 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0036/26 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 641,29 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/26 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 007,92 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0038/26 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 243,36 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0028/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 410,20 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/26 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 953,05 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0031/26 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 746,28 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0032/26 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,54 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0033/26 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,71 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0029/26 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra