Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 164,35 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 27,72 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 107,03 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 plyn - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 042,65 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 školenie - deeskalácia v sociálnych službách Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRA AKADÉMIA 42142946 460,00 € 23.04.2024 29.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/24 užívacie práva IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 106,96 € 23.04.2024 29.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0095/24 implementácia mVL Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 30,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 689,50 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 finančné výkazy 2.Q 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 ošetrovateľská činnosť 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 510,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 pridelenie statickej IP adresy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovanet 35954612 73,57 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 príslušenstvo k defibrilátoru Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HomeGym s.r.o. 27708144 255,24 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 35849436 1 687,96 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 676,80 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0079/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 763,75 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 205,32 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0085/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 149,24 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 389,52 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 211,20 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 zmluvný servis výťahov 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 467,87 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0074/24 kamerový systém Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 1 157,40 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0082/24 vývoz BIO odpadu 1.kvartál 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 48,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0075/24 stravovanie 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 21 085,16 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/24 služby technika BOZP 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra