Faktúry
Počet záznamov: 3003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/25 | vodné, stočné HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,77 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 813,28 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | školenie vodičov mot. vozidiel, 9 os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Autoškola KATKA | 51034964 | 360,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | zmluvný servis výťahov 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | vývoz BIO odpadu 2.Q/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 159,90 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | služby BOZP 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 988,05 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,24 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | Služby CO 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | finančné výkazy 3.Q 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | servis veľkokapacitnej sušičky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 697,96 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 263,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 1240.design | 5213948702 | 127,82 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | hudobné vystúpenie DOD | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Eternal music agency s.r.o. | 55729576 | 350,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | revízia ručného el. náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 524,10 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | stravovanie 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 19 860,93 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 755,75 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/25 | pevný internet Klik XXL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 612,54 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 030,18 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | interiérové vybavenie - 2ks kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 520,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | výpočtová technika - záložné zdroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 888,39 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | oplotenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. | 35876956 | 3 198,00 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 174,48 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |