Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0266/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 343,71 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 PAM vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 48,00 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 134,70 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 nákup a montáž klimatizácií Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FRČKO-KLÍMA 50649337 2 659,80 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 stravovanie 9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 469,78 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 uživateľské práva Cygnus Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 servis výťahov 9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 zámok ku skrini Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 46,50 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 zámok ku skrini Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 53,23 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 lieková skriňa - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 354,11 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 ošetrovateľská činnosť 8/2023 9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 1 000,00 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 služby technika BOZP 9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 27.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 servis pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 132,58 € 27.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 LED svietidlá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 1 499,71 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 sanita Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 3 868,91 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 273,78 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 papierové utierky v rolách Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 169,06 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 090,47 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 234,18 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 167,02 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 set top BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 51,78 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 školenie "ROLA OPATROVATEĽA" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PUROTECH, s.r.o. 54028311 499,00 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 101,44 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra