Faktúra č. DFBV/0361/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: Katarína Gregušová - in Interiér
- IČO: 37274864
- Adresa: Dolné záhumnie 754/82, 919 03 Horné Orešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0361/25
- Popis fakturovaného plnenia: 10 ks vešiaková stena HR35
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 427,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/2025
- Dátum zverejnenia: 01.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/2025 | Vešiaková stena 10ks (HR35) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 427,50 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Objednávka |