Faktúry
Počet záznamov: 2525
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0292/23 | policový regál 8ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 2 337,60 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFIT / Milan GRELL | 17578973 | 400,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | služby technika BOZP 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | Akreditované vzdelávanie "Kvalita sociálnych služieb" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,67 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | chladnička BEKO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 300,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | vzdelávanie "Supervízne dni 2023" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zrkadlenie, o.z. | 42327474 | 120,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | 2ks party stan 4x10m, PVC Premium Ohňovzdorný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pártystany-Jičín | 03440818 | 2 156,20 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 135,99 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | vývoz a prenájom BIO odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 120,00 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | uživateľské práva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 72,84 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | poťah na žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 156,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 244,80 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | 2x veľkokapacitný kontajner - pristavenie a vývoz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 318,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | odborný seminár "Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 89,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 074,42 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | časopis SENIOR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 14,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | vodné stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 745,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | ESET PROTECT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 930,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | pramenitá voda, výdajníky vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 661,97 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,68 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,71 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | PAM vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 134,70 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | nákup a montáž klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 2 659,80 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |