Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0318/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 6,49 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 50,16 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 343,90 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 709,48 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 ošetrovateľská činnosť 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 zariadenie na revitalizáciu CSS PK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE s.r.o. 46520261 27 597,90 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 právne služby - vypracovanie dodatku k zmluve Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dušan Pálka 31782141 150,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 4 800,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 finančné výkazy 4Q/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,35 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 681,52 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 698,29 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 62,94 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 248,41 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 61,58 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 zmluvný servis výťahov 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 plyn 11/23 HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 zakúpenie nového zásobníka ohrevu TUV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 28 233,91 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFKV/0002/23 keramická pec Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PECE s.r.o. 36618233 3 500,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 stravovanie 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 626,65 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 pravidelné servisné činnosti na zariadeniach plynovej kotolne 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 1 392,00 € 31.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 dodanie a výmena odvzdušňovacieho ventilu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 151,20 € 31.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 oprava auta SEAT Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKM Ing. Kamil Macháček - opravy vozidiel 33504610 236,40 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 sanita - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ABSOL s.r.o. 35868759 690,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 policový regál 8ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 2 337,60 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 jednorazový obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GRAFIT / Milan GRELL 17578973 400,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 služby technika BOZP 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra