Faktúry
Počet záznamov: 3403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/25 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 282,95 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0393/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/25 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 442,23 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0387/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0388/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | konvektomat | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 10 778,95 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/25 | služby CO 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/25 | el. polohovacia posteľ 16 ks HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 15 984,10 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/25 | obliečky 60ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 775,20 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/25 | elektrospotrebiče HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 2 398,99 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 481,39 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | PaM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | zmluvný servis výťahov 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | pneumatiky + 4x prezutie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 847,00 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | interiérové vybavenie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 584,24 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | servítky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Sortea s.r.o. | 56643811 | 469,72 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | servis monitor. náramkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 73,80 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | klip rámy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 520,39 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 1 469,21 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 1 038,51 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 605,96 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | časopis ZDRAVIE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 32,90 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | manažérske školenie vedúcich zamestnancov, IPRO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EDUWELL | 55101054 | 2 600,00 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/25 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 766,99 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/25 | stravovanie 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/25 | upratovacie služby - kuchyňa HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL Cleaning s.r.o. | 56250347 | 1 116,00 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | kuchynská zostava HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 432,90 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | zabezpečovacie pásy P4, P3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 673,90 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | 10 ks vešiaková stena HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 427,50 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | 10 ks klubové kreslo HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 399,49 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |