Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0384/23 vývoz BIO odpadu HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 108,00 € 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFKV/0006/23 výkaz výmer na rekonštrukciu sociálnych zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 M PRO, s.r.o. 45911606 1 800,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0379/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 30,25 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0378/23 el. energia HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 26,19 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0377/23 vypracovanie posudku PZS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 1 072,80 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 interiérové vybavenie pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE s.r.o. 46520261 27 240,25 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 Pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SAFETY collection s.r.o 52120015 1 430,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 160,40 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 vývoz elektroodpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 81,60 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 odsávačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 243,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 pracovná zdravotná obuv 37 párov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 110,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 zmluvný servis výťahov12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 všeobecný materiál - Vianoce pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 600,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 služby technika BOZP 12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 107,80 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 software - stravovací modul Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 092,96 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 implementácia STP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 564,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 sociálny software 1-3/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 362,36 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 Obrusy 26 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Miroslava Janigová 54186285 910,00 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 siete a žalúzie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 6 459,65 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 zimné pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BOAN pneu s.r.o. 43971344 607,20 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 HD set TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 pracovná činnosť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PECE s.r.o. 36618233 300,00 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 IT servis 12/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra