Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 všeobecný materiál - Vianoce pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 600,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 služby technika BOZP 12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 107,80 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 software - stravovací modul Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 092,96 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 implementácia STP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 564,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 sociálny software 1-3/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 362,36 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 Obrusy 26 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Miroslava Janigová 54186285 910,00 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 siete a žalúzie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 6 459,65 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 zimné pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BOAN pneu s.r.o. 43971344 607,20 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 HD set TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 pracovná činnosť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PECE s.r.o. 36618233 300,00 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 IT servis 12/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 darčekové poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 7 035,00 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0340/23 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFKV/0005/23 2ks priemyselná odpružená pračka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 18 792,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 771,15 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 záložný akumulátor do EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 1 068,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 oprava traktorovej kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EUROCESTY s.r.o. 46470034 717,70 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 zmluvný servis výťahov 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 723,42 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 667,56 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 42,76 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Euroklíma, s.r.o. 36560979 11 936,42 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 stravovanie 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 18 409,25 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 IT servis 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra