Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/24 príslušenstvo k defibrilátoru Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HomeGym s.r.o. 27708144 255,24 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 2x kuchynská linka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 nabbi, s.r.o. 47484128 776,90 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 ročná odborná prehliadka EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 900,00 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 Archivačná skriňa vysoká Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 269,94 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,11 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 vodné, stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 656,39 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 vodné, stočné HR 35 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 139,59 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 949,30 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0035/24 služby technika BOZP 2/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 574,74 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 933,59 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/24 el .energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 228,28 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/24 stravovanie 1/24 24.1.-31.1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 5 724,08 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/24 stravovanie 1/24 1.1.-23.1 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 14 012,13 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 7 086,65 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/24 ošetrovateľská činnosť 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/24 Deeskalačné techniky - školenie 2 os. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 200,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/24 IT servis 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0015/24 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 48,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 finančné výkazy 1.Q/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 376,06 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 telekom.služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 zmluvný servis výťahov 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/24 vodné, stočné HE - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 418,90 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra