Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2434

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,22 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Služby technika PO, BP 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 licencie k software Cygnus Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 servis vozidla Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 857,50 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 servis vozidla Seat IBIZA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 734,00 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 telekomunikačné služby - pevný internet HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 plyn HE - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,78 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 482,00 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 929,60 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 214,38 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 548,28 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 760,35 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 vodné stočné HR35 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 645,38 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 vodné stočné HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 550,04 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 347,79 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 240,77 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 inzercia - pracovná ponuka: Zdravotná sestra Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Profesia s.r.o. 35800861 118,80 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0372/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 31.12.2022 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0371/22 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 1 362,19 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0370/22 výdajník vody 11-12/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 182,95 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 Infectoscab maste- infekčné ochorenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 445,73 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
00005 občerstvenie na vianočné posedenie - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kamenná pivnica, s.r.o. 47368241 500,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0367/22 mesačník PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 48,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0369/22 zdravotnícky materiál - rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 825,60 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0366/22 Tubeless mini Duo Pro 100 36ks/bal Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 955,78 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0365/22 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0363/22 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 1 200,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0362/22 2x tlačiareň, PC komponenty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 1 849,51 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0364/22 Asseco SPIN, Mobility licencia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Asseco Solutions, a.s. 00602311 756,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra