Faktúry
Počet záznamov: 3108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/24 | osvetlenie do izieb pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 633,50 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | servis žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 124,80 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | CRP testy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 225,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | Zabezpečenie procesu VO - Oprava sociálnych zariadení klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 388,88 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 768,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 729,60 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | tričká s potlačou pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LIBERTE, spol.s r. | 43838383 | 144,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | žalúzie a sieťky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 4 059,05 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | aktualizácia ESET - 25ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 674,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 1 136,19 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | ošetrovateľská činnosť 9/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 295,21 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MANUTAN Slovakia,s.r.o. | 35885815 | 378,72 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 219,30 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | interiérové vybavenie - zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marek Cvečka | 50246054 | 5 696,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,96 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 610,19 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 60,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 118,11 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 131,06 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 402,24 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | jednorazový spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 544,08 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | aromatizácia priestorov 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROYAL SCENT, s.r.o. | 50477501 | 204,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | stravovanie 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 472,31 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | pomôcky na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 637,20 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |