Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2636

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0193/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 451,61 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 073,01 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 3x toaletná stolička Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE plus s.r.o. 47423714 360,00 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 servis kamerového systému Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 282,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 84,44 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 4x skrinka uzamykateľná Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 518,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 962,80 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 lieková skriňa - zálohová FA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 360,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 hasiaci prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 38,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 služby technika BOZP 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 423,63 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 zmluvný servis výťahov 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 telekomunikačné služby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 793,25 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 938,48 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 350,98 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 63,26 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 stravovanie 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 452,01 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Cygnus licencia 7-9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 4x digitálny tlakomer, 10x pulzný oxymeter Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 422,50 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 162,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 477,09 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 publikácie PAM 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 55,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 ošetrovateľská činnosť 6/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 578,18 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra