Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 224,89 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 293,39 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 883,33 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,12 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 971,92 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | ošetrovateľská činnosť 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | IT servis 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | stravovanie 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 684,50 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 606,28 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | služby technika PO, BP 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 836,12 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 929,28 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 235,57 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | služby pevnej siete HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 071,47 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | oprava kotla Viesmann | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 659,60 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 596,16 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | nákup a montáž hasiacich prístrojov a dopravných kuželov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 448,40 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | IT servis 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | stravovanie 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 011,19 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | pramenitá pitná voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 257,68 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | servis systému Jablotron | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | nitrylové rukavice - 10krabíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 130,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |