Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 934,72 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 226,00 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | pitný režim, nealko nápoje a čerstvé šťavy - Odber krvi 1.6.2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 400,00 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 106,75 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 226,00 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | pitný režim, nealko nápoje a čerstvé šťavy - Odber krvi 1.6.2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 400,00 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 106,75 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | aktualizácie 7/22-9/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 104,16 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 039,84 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 752,68 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,62 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 664,94 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 142,39 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | stravovanie 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 345,16 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 141,30 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 124,26 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | finančné výkazy 3Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 582,79 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 258,08 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 914,12 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 351,17 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 167,61 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra |