Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | vyúčtovanie vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,14 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 356,42 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,77 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | stravovanie 12/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 466,53 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | montážne práce HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 186,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | zmluvný servis výťahov 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,22 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Služby technika PO, BP 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | licencie k software Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | servis vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 857,50 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | servis vozidla Seat IBIZA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 734,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | telekomunikačné služby - pevný internet HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | plyn HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 316,78 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 482,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 929,60 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 214,38 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 548,28 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 760,35 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vodné stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 645,38 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodné stočné HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 550,04 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 347,79 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 240,77 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | inzercia - pracovná ponuka: Zdravotná sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 1 362,19 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | výdajník vody 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 182,95 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Infectoscab maste- infekčné ochorenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 445,73 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |