Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 430,17 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | stravovanie 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 22 709,12 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | pravidelná prehliadka systému EPS 2. Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 306,80 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | zmluvný servis výťahov 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1,20 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 559,20 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 233,36 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 746,76 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 416,41 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 756,79 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Čistenie a dezinfekcia klimatizácii 37 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 1 698,30 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | služby technika PO, BP 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mlsná Emma, s.r.o. | 52238237 | 720,00 € | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/00003/22 | realizácia spevnenej plochy pre klientov, osadenie lavičkového parku, detská preliezková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 2 100,00 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/00004/22 | Občerstvenie - Majáles 22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lančarič Martin-mäso | 44818599 | 143,18 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 109,20 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Prezutie pneumatík: Fabia, Ibiza, Boxer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 100,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | chladnička Whirlpool W5 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 329,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | plyn vyúčtovanie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 767,81 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Dezinsekcia, monitoring, likvidácia nábytku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 1 386,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 100,60 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | aktualizácie 4/22-6/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 104,16 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 121,68 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 398,48 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 576,94 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |