Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | set top BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | mobilný germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Avant s.r.o. | 44663340 | 519,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Parné čistenie a dezinfekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 1 100,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Dokumentácia CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 720,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 39,70 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | IT servis 11+12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | implementácia IS CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | informačný systém CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 5 550,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | oprava CCTV systému - vrátnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 108,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 64,80 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | parné čistenie a dezinfekcia priestorov CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 1 500,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 045,40 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 699,17 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 655,16 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,53 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 301,82 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | služby technika 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 66,28 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | služby technika 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | oprava sušičky T9 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 115,52 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | zmluvný servis výťahov 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 250,77 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 691,38 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 218,46 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 573,88 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 348,54 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |