Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0051/25 | Brilagi-LED svietidlo, LED stmievateľná žiarovka | Obchodná akadémia | 30775418 | Alasans s.r.o | 47539569 | 557,50 € | 28.08.2025 | 29.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/25 | Knihy, učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 355,75 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0050/25 | Interiérový stojan+vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 214,06 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/25 | Cvičebnice, učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 514,00 € | 19.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/25 | Knihy, učebnice, skriptá | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 355,75 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/25 | Služby za správu IT 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 572,49 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Hlasové služby 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,84 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Hlasové služby 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,84 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Multisportkarta zam. 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 06.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Spotreba plynu za 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 344,45 € | 06.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -361,43 € | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Spracovanie miezd 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 05.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | Činnosť za 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Účtovnícke práce 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 652,92 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | prenájom rohoží obdobie 16.6.-13.7.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 26,94 € | 18.07.2025 | 26.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Erasmus - 2 týždne prax žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 920,00 € | 17.07.2025 | 26.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | odmena za realizáciu VO metódou podlimitnej zákazky na zhotoviteľa prác - oprava budovy | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 15.07.2025 | 02.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Kontrola funkčnosti detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | služby za správu IT za obdobie jún 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 937,11 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |