Faktúry
Počet záznamov: 7330
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 178,52 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 067,14 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/26 | nitrilové rukavice ZARYS (200 ks/bal.) - 30 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 247,23 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 513,39 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/26 | oprava signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 434,50 € | 13.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/26 | sprostredkovanie STK a EK pre vozidlo Citroen PK419CN | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 150,00 € | 13.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 778,20 € | 12.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/26 | 2 x mesačná dodávka služieb bezkontaktného monitorovania klientov pomocou systému Neteera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GSV Investment s.r.o. | 50850032 | 3 911,40 € | 11.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 347,74 € | 10.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/26 | oprava vodovodného potrubia v havarijnom stave, budova B3 suterén ( na dĺžke 8 m) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 437,59 € | 10.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/26 | elektrická energia 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 965,83 € | 07.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/26 | nábytky pre zamestnancov STÚ (B1 šatňa s kuchynkou a kancelária na odd.), nábytky PÚ (kancelária vedúca a zázemie kuchárok), jedáleň ŠZAR (kuchynská linka pre klientov so zameraním na aktivity STÚ) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 21 992,40 € | 07.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočísne produkty/ - kuchynský odpad 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,65 € | 07.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za mesiac júl 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/26 | telefón, internet - 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,27 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/26 | plyn - 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 062,40 € | 05.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 496,92 € | 05.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/26 | SF - pitný režim zamestnanci - minerálka 1,5l - 222 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 233,10 € | 04.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 568,00 € | 03.08.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/26 | základný servis výťahu 07/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,30 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/26 | ochrana osobných údajov 07/26, kybernetická bezpečnosť 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 03.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/26 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 483,76 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 372,89 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 759,07 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/26 | zmluvný servis výťahov za obd. 07/26 - 12/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 242,95 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/26 | stan oceľový 3x3m, s 3 stenami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hana Godusova | 50195000 | 497,00 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,00 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra |