Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6681

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0449/25 plyn 8/25 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 353,24 € 08.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0446/25 textilná rohož 90cm x 150cm - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 51,66 € 08.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0447/25 Citroen - oprava zámku dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 123,96 € 08.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0448/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 607,29 € 08.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0443/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 6 174,89 € 05.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0442/25 elektrická energia - 8/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 548,78 € 05.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0444/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 281,62 € 05.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0441/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 166,54 € 05.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0445/25 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 8/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 68,88 € 05.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0440/25 telefón, internet 8/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,97 € 04.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0439/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 563,18 € 04.09.2025 11.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0435/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 309,15 € 02.09.2025 08.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0436/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 562,52 € 02.09.2025 08.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0437/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 117,17 € 02.09.2025 08.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0427/25 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0428/25 Opel Vivaro - poistenie 7.11.2025 - 06.11.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 949,66 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0424/25 plyn 9/25 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 127,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0426/25 ochrana osobných údajov 87/25, kybernetická bezpečnosť 8/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0429/25 servis signalizácie 30.06.25 - 29.09.25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 tnTEL, s.r.o. 36319449 331,73 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0430/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 316,81 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0431/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 69,82 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0432/25 práčovňa - páska do tlačiarne Epson Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Theracare s.r.o. 51400294 54,10 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0425/25 základný servis výťahu 08/25 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 137,03 € 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0423/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 744,92 € 30.08.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0422/25 mobily 8/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 213,35 € 28.08.2025 05.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0421/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 214,15 € 28.08.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0420/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 164,31 € 28.08.2025 08.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0419/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 410,88 € 26.08.2025 05.09.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra