Faktúry
Počet záznamov: 7264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/26 | telefón, internet 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,78 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 406,32 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | supervízia zamestnancov v dňoch 01.07.26 - 02.07.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šarkozy Etienne | 40965520 | 720,00 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | mobilná skartácia dokumentov v DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 392,97 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 518,75 € | 03.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | SW Cygnus - vykazovanie na ZP, pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka 07 - 09/2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 985,11 € | 03.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | servisná prehliadka práčky PRIMUS FX a R22 po 3000 pracích cykloch a kontrola a vymazanie chybových hlásení v pamäti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 172,00 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | oprava motorového vozidla Opel PK023EU | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 210,13 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany na mesiac jún 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | základný servis výťahu 06/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | ochrana osobných údajov 06/26, kybernetická bezpečnosť 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 380,32 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | mesačná dodávka služieb bezkontaktného monitorovania klientov pomocou systému Neteera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GSV Investment s.r.o. | 50850032 | 1 955,70 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 495,31 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, výmena filtrov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 399,75 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | diagnostika motora - vstrekov, výmena vstreku motora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIPRO, spol. s r.o. | 17334403 | 386,17 € | 29.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | servis a oprava signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 202,58 € | 29.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | voda 25.05.26 - 24.06.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 087,22 € | 26.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 951,37 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 538,38 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 052,95 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | servis klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 889,28 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | mobily 22.05.2026-21.06.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 216,28 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 642,81 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | nitrilové rukavice ZARYS (100 ks/bal.) - 50 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 208,49 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | SF - pitný režim - minerálka 1,5l - 408 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 54,12 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 843,88 € | 23.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra |