Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0359/26 gumy Willmop 50 do čistiaceho stroja (1 x predná a 1 x zadná) Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 112,55 € 17.07.2026 22.07.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 203,50 € 15.07.2026 22.07.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 215,77 € 15.07.2026 22.07.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 747,40 € 13.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0353/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 253,75 € 13.07.2026 22.07.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 326,74 € 10.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0349/26 plyn 06/2026 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MET Slovakia, a.s. 45860637 987,87 € 09.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0348/26 renovácia tonerov, oprava kopírovacieho stroja Canon Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čechovič CM servis 37291602 562,11 € 09.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0347/26 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/ - kuchynský odpad 06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,12 € 09.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0346/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 118,28 € 08.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0345/26 telefón, internet 06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,78 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0343/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 406,32 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0344/26 elektrická energia 06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 822,18 € 07.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0341/26 supervízia zamestnancov v dňoch 01.07.26 - 02.07.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Štefan Šarkozy Etienne 40965520 720,00 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0342/26 mobilná skartácia dokumentov v DSS PD Báhoň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 392,97 € 06.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0340/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 508,00 € 06.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFBV/0338/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 518,75 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0339/26 SW Cygnus - vykazovanie na ZP, pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka 07 - 09/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 985,11 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0333/26 servisná prehliadka práčky PRIMUS FX a R22 po 3000 pracích cykloch a kontrola a vymazanie chybových hlásení v pamäti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 172,00 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0334/26 oprava motorového vozidla Opel PK023EU Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 210,13 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0335/26 zážitkovo - vzdelávací 3-dňový workshop pre 1 os.- zodpovedne k sebe 23.6.26-25.6.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 590,00 € 02.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0331/26 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany na mesiac jún 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0330/26 základný servis výťahu 06/26 - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 142,50 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0332/26 ochrana osobných údajov 06/26, kybernetická bezpečnosť 06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0328/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 380,32 € 01.07.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0329/26 servis signalizácie 30.6.26 - 29.09.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 tnTEL, s.r.o. 36319449 331,73 € 01.07.2026 18.07.2026 Faktúra
DFBV/0327/26 mesačná dodávka služieb bezkontaktného monitorovania klientov pomocou systému Neteera Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GSV Investment s.r.o. 50850032 1 955,70 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0326/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 495,31 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra