Faktúry
Počet záznamov: 7343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/26 | mobily 22.07.26 - 21.08.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,11 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/26 | uhlová brúska Makita s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 231,81 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 010,00 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/26 | materiál - drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 511,02 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 549,70 € | 25.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 649,95 € | 25.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 495,05 € | 19.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 344,04 € | 19.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 882,60 € | 18.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/26 | poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí, komplexný balík 6.9.2026-5.3.2027 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 613,27 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/26 | Magio TV - 15.8.26-14.9.26, mobily 15.7.26-14.8.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/26 | páska do tlačiarne Epson a páska so štítkami 50m, biela | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 302,90 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 178,52 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 067,14 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/26 | nitrilové rukavice ZARYS (200 ks/bal.) - 30 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 247,23 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 513,39 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/26 | oprava signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 434,50 € | 13.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/26 | sprostredkovanie STK a EK pre vozidlo Citroen PK419CN | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 150,00 € | 13.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 778,20 € | 12.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/26 | 2 x mesačná dodávka služieb bezkontaktného monitorovania klientov pomocou systému Neteera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GSV Investment s.r.o. | 50850032 | 3 911,40 € | 11.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 347,74 € | 10.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/26 | oprava vodovodného potrubia v havarijnom stave, budova B3 suterén ( na dĺžke 8 m) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 437,59 € | 10.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/26 | elektrická energia 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 965,83 € | 07.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/26 | nábytky pre zamestnancov STÚ (B1 šatňa s kuchynkou a kancelária na odd.), nábytky PÚ (kancelária vedúca a zázemie kuchárok), jedáleň ŠZAR (kuchynská linka pre klientov so zameraním na aktivity STÚ) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 21 992,40 € | 07.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočísne produkty/ - kuchynský odpad 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,65 € | 07.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za mesiac júl 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/26 | telefón, internet - 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,27 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/26 | plyn - 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 062,40 € | 05.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |