Faktúry
Počet záznamov: 7142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 154,11 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | náhradné diely pre drvič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 76,00 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,99 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | voda 25.03.26-24.04.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 118,23 € | 27.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | registr. poplatok za doménu 27.5.26-26.5.27, webhosting 1.6.26-31.5.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 131,45 € | 27.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | 15 GB priestoru k hostingu - dssbahon.sk 03.06.26-02.06.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 12,18 € | 27.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | mobily 22.03.26 - 21.04.26 - 8, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,48 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 349,29 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom - kuchyňa, umývarka B1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 95,00 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 608,17 € | 22.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | servis a materiál ku kosačke Stihl, reťaze k pílam Stihl | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 154,89 € | 22.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 755,22 € | 21.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | jednorazové rukavice - 78 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 538,20 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 1 199,30 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | dovoz kamennej drte a odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 1 377,60 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | výkopové práce a terénne úpravy, realizácia dažďovej kanalizácie za kaštieľom, rekultivácia plochy za kaštieľom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 1 630,00 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | čistenie a vývoz lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 335,79 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 373,65 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Magio TV 15.04.26 - 14.05.26 - 3 TV, mobily 15.03.26 - 14.04.26 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | daň z nehnuteľností 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 2 502,28 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | miestny poplatok za komunálne odpady 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 751,60 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | stočné 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 6 580,70 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | dovoz a pokládka kamennej drviny v objeme 50m3 na spevnenie plochy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 2 460,00 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | oprava vodovodného potrubia požiarnych hydrantov v kaštieli | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 450,00 € | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 009,07 € | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 892,56 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,25 € | 14.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 791,74 € | 14.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |