Faktúry
Počet záznamov: 7389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/26 | dodanie a montáž interiérových žalúzií a sieťok proti hmyzu a servis okien a dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 2 019,67 € | 17.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/26 | Magio TV - 15.9.26-14.10.26, mobily 15.8.26-14.9.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 877,42 € | 15.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,90 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/26 | karta dobíjateľná 1 ks + stravovanie - navýšenie zostatku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 80,62 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/26 | autobusová preprava klientov 12.9.2026 Báhoň-Devín-Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 338,25 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/26 | oprava zámku na vozidle Citroen - PK419CN | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 210,70 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 83,15 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/26 | 2 ks náhradných diaľkových ovládačov (aumat. dverí) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 151,29 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 4 870,41 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 892,34 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 446,00 € | 08.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/26 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitn. požiadavkám z hľaddiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 226,34 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,95 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 477,83 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 969,19 € | 08.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | B2 - 2x protipožiarna celopresklená stena, 1x protipožiarne dvere, B1 - 4x vodeodolné dvere do kúpeľní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | L E V A P, s.r.o. | 34146636 | 32 393,28 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/26 | plyn - 08/26 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 899,36 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0441/26 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AKS GORUP, s.r.o. | 47424893 | 282,90 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/26 | elektrická energia 08/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 093,62 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 952,10 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/26 | suroviny na pagáče - Oceňovanie zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 65,45 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/26 | jednorazové poistenie osôb - zamestnanci + klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 12,68 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0442/26 | internet a pevná linka 08/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,83 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0439/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 814,45 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0440/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočísne produkty/ - kuchynský odpad 08/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 54,12 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0438/26 | upratovací vozík s príslušenstvom 4ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 168,28 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 718,59 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |