Faktúry
Počet záznamov: 6957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | SF - nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 5 640,00 € | 21.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | páska so štítkami, 50 m | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 244,90 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | Magio TV 15.01.26 - 14.02.26 - 3 TV, mobily 15.12.25 - 14.01.26 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,78 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,10 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 01-03/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 985,11 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | voda 11.12.25 - 10.01.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 054,38 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 692,71 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 627,19 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,75 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 368,90 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 253,00 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | kôš do umývačky riadu - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 53,26 € | 13.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 13.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | elektrická energia - 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 228,89 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | Citroen Jumper - havarijné poistenie 07.02.2026 - 06.02.2027 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 619,66 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | Citroen Jumper - zákonné poistenie 07.02.2026 - 06.02.2027 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 253,37 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | nádoba pre medicinálny odpad 10 l - 10 ks, rohož textilná - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 127,92 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | stavebný dozor pri rekonštrukcií výdajne stravy - bud.č.2 a rekonštrukcií kúpeľní - bud.č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 450,00 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 958,84 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 379,04 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 34,89 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 893,46 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | nádoba k mixéru BOSCH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 69,97 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 729,95 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,59 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | servis signalizácie 31.12.2025 - 30.03.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 331,73 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 508,62 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 168,09 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |