Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7129

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0206/26 jednorazové rukavice - 78 balení Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 538,20 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0209/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 1 199,30 € 20.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0210/26 dovoz kamennej drte a odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 1 377,60 € 20.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0207/26 výkopové práce a terénne úpravy, realizácia dažďovej kanalizácie za kaštieľom, rekultivácia plochy za kaštieľom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Lukačovič 50844563 1 630,00 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0208/26 čistenie a vývoz lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 335,79 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0204/26 Magio TV 15.04.26 - 14.05.26 - 3 TV, mobily 15.03.26 - 14.04.26 - 2 mobily Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 68,38 € 17.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFBV/0201/26 daň z nehnuteľností 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 2 502,28 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0202/26 miestny poplatok za komunálne odpady 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 8 751,60 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0203/26 stočné 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 6 580,70 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0205/26 dovoz a pokládka kamennej drviny v objeme 50m3 na spevnenie plochy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 2 460,00 € 17.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0200/26 oprava vodovodného potrubia požiarnych hydrantov v kaštieli Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marek Cíferský,MCInstall 52229475 1 450,00 € 16.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFBV/0199/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 009,07 € 16.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFBV/0198/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 892,56 € 15.04.2026 23.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0197/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 304,25 € 14.04.2026 21.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0196/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 791,74 € 14.04.2026 21.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 811,95 € 13.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/26 plyn 3/26 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 552,47 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 250,75 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0191/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOLAB GmbH 54170672 3 135,15 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 697,28 € 10.04.2026 17.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/26 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,12 € 09.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/26 elektrická energia - 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 3 167,88 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0189/26 telefón, internet 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,70 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0187/26 SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 04-06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 985,11 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0186/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 829,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0182/26 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0185/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 359,45 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0184/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 276,63 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra