Faktúry
Počet záznamov: 7465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0536/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 728,39 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0537/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 274,61 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0538/26 | stolík nástrojový ATYP | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 325,95 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/26 | ochrana osobných údajov 10/26, kybernetická bezpečnosť 10/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 02.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za mesiac október 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 02.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/26 | základný servis výťahu 10/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 02.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 495,50 € | 30.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0532/26 | drogéria + všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 7 921,03 € | 30.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/26 | prevedenie elektroinštalácie pre práčovňu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 2 051,88 € | 30.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0530/26 | stravovanie 11/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 123,78 € | 30.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0527/26 | oprava priemyselnej práčky PRIMUS FX105 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Laundry servis s.r.o. | 56415648 | 947,50 € | 29.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0524/26 | mobily 22.09.26 - 21.10.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 213,81 € | 26.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0523/26 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 539,75 € | 26.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0519/26 | pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov ZSS 19.-21.10.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | 260,00 € | 23.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0520/26 | pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov ZSS 19.-21.10.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | 260,00 € | 23.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0521/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,55 € | 23.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0522/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 697,24 € | 23.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0518/26 | vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 22.10.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 980,00 € | 23.10.2026 | 31.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0517/26 | deratizácia a dezinfekcia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 420,00 € | 22.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0515/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 442,40 € | 22.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0516/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 277,25 € | 22.10.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 309,96 € | 19.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0510/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 418,50 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/26 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 339,48 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0512/26 | Magio TV - 15.10.26-14.11.26, mobily 15.9.26-14.10.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0511/26 | autobusová preprava klientov 15.10.2026 Báhoň-Bratislava-Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 307,50 € | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0508/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 933,37 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0507/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 369,88 € | 14.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |