Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7170

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0253/26 Magio TV - 15.5.26-14.6.26, mobily 15.4.26-14.5.26, ostatné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 68,38 € 18.05.2026 22.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0249/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 508,44 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFBV/0250/26 betónový odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ADVAS s.r.o. 27549674 395,79 € 13.05.2026 22.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0243/26 plyn 04/2026 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 917,61 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFBV/0242/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 756,68 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFBV/0247/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 814,80 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFBV/0245/26 prezutie pneumatík Citroen-PK419CN, Opel-PK023EU, Fabia 1-BA516RI, VW Caddy-AA123MY, Fabia 2-BL296IS Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 226,02 € 12.05.2026 22.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0244/26 ochranný krém 25 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Adam Krajčovič 53562062 450,00 € 12.05.2026 22.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/26 elektrická energia 04/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 923,06 € 08.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFBV/0240/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 209,00 € 08.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFBV/0238/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,95 € 08.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFBV/0241/26 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočísne produkty/ - kuchynský odpad 04/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,65 € 08.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFBV/0237/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 507,30 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFBV/0236/26 telefón, internet 04/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 39,13 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFBV/0233/26 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany na mesiac apríl 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFBV/0235/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 728,95 € 05.05.2026 19.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0230/26 pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP, s.r.o. 35962135 2 948,01 € 04.05.2026 09.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 1 123,20 € 04.05.2026 09.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0232/26 základný servis výťahu 04/26 - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 142,50 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFBV/0231/26 ochrana osobných údajov 04/26, kybernetická bezpečnosť 04/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFBV/0234/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KEMA SK, s.r.o. 31350658 638,03 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFBV/0227/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 796,22 € 30.04.2026 08.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0228/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 5 583,99 € 30.04.2026 08.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 2 315,61 € 30.04.2026 09.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0225/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 937,65 € 29.04.2026 08.05.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/26 keramická hlina Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SVING SK, spol. s r.o. 36299227 154,11 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0223/26 náhradné diely pre drvič odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MARLUS Group s.r.o 31411304 76,00 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFBV/0222/26 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,99 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra