Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 811,95 € 13.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/26 plyn 3/26 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 552,47 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 250,75 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0191/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOLAB GmbH 54170672 3 135,15 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 697,28 € 10.04.2026 17.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/26 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,12 € 09.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/26 elektrická energia - 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 3 167,88 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0189/26 telefón, internet 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,70 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0187/26 SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 04-06/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 985,11 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0186/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 829,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0182/26 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0185/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 359,45 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0184/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 276,63 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0183/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 5 523,25 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0180/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 571,78 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0181/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 531,69 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0176/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 11,06 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFBV/0177/26 ochrana osobných údajov 3/26, kybernetická bezpečnosť 3/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0178/26 základný servis výťahu 3/26 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 137,03 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0179/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 375,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0172/26 servis signalizácie 31.03.2026 - 29.06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 tnTEL, s.r.o. 36319449 331,73 € 31.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0173/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 931,46 € 31.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0174/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 451,69 € 31.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0175/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 655,94 € 31.03.2026 16.04.2026 Faktúra
DFBV/0163/26 voda 25.02.26 - 24.03.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 128,98 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0165/26 záhradný altánok 3x4m, polykarbonát Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonel, s.r.o. 46269631 1 414,50 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0162/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 023,05 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0164/26 Online seminár Vema - PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra