Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | voda 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 993,79 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | Signalizácia na budove č. 2 - systém privolania pomoci klientom z lôžka a iných určených miest a v systéme integrovaná požiarna ochrana | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 22 773,30 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | oprava hygienických stoličiek CARENDO 2x a vane Classic Line | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 885,57 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | TP-Link Switch - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 110,40 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 837,02 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 940,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | Opel Vivaro - prezutie pneumatík, výmena oleja, filtrov, Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 249,28 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | ochrana osobných údajov 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/24 | elektrická energia - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 645,14 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 658,25 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 360,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/24 | práčka priemyselná IPSO - IY 180 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 11 442,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | nábytok - kancelária ZÚ / budova č. 5 /, skrine chodba - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 15 458,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | oprava nábytku, výmena kovania, NK závesov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 463,20 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/24 | stoličky - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 429,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | dezinfekčný panel na čistenie podložných mís s automatickým dávkovaním dezinfekcie a nerezový závesný regál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 8 662,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/24 | školenie - účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/24 | antidekubitné matrace 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 480,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 407,85 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 243,60 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 361,43 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 13,02 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | telefón, internet 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,82 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | plyn 11/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 566,94 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | klimatizácia - rehabilitácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 860,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |