Faktúry
Počet záznamov: 7422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0503/26 | plyn 09/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 624,53 € | 08.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0504/26 | Wi-Fi AP + injektor + kábel + inštalácie siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 506,50 € | 08.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/26 | elektrická energia 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 687,28 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0498/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,05 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/26 | mobilná skartácia dokumentov v DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 217,11 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0495/26 | papierové ručníky a zásobník na papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 227,55 € | 05.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0496/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 847,11 € | 05.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0494/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za mesiac september 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0490/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 571,24 € | 02.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0492/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 087,00 € | 02.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/26 | servisné práce plynová panvica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 253,38 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0487/26 | sada magnetov, vitrína | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REMOS spol. s.r.o. | 35890941 | 94,56 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0488/26 | vitrína 4ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REMOS spol. s.r.o. | 35890941 | 1 010,60 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/26 | základný servis výťahu 09/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0485/26 | SW Cygnus - vykazovanie na ZP, pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka 10 - 12/2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 985,11 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/26 | ochrana osobných údajov 09/26, kybernetická bezpečnosť 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/26 | stravovanie 10/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 067,94 € | 30.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/26 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,95 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0478/26 | Mopy, upratovacie vozíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 461,35 € | 29.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/26 | Pena na umývanie 54 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 268,34 € | 29.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0474/26 | supervízia zamestnancov DSS PD Báhoň v dňoch 17.09.26 - 18.09.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šarkozy Etienne | 40965520 | 720,00 € | 28.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/26 | mobily 22.08.26 - 21.09.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,91 € | 28.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/26 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 662,25 € | 25.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0472/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 474,72 € | 25.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 927,72 € | 25.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 709,92 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/26 | servisné práce umývačka a plynová panvica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 249,94 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/26 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 148,00 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |