Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5816

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/24 dvojháčik - 40 ks, polica rohová - 15 ks, polica 4 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 749,12 € 04.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0276/24 úprava podstránky zverejňovania faktúr Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Jozef Haršány 47213272 20,00 € 04.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0272/24 Webinár - novela zákona o verejnom obstarávaní s navrhovanou účinnosťou od 1.7.2024 - ved. PÚ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0271/24 plyn 6/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0267/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 395,14 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0273/24 oprava a montáž sieťok proti hmyzu, oprava plastových dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 WINTEC s.r.o. 20191613 474,84 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0268/24 páska so štítkami Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Theracare s.r.o. 51400294 220,80 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0269/24 klimatizácia - 3 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 3 135,60 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0270/24 držiak sprchy- 2 ks , sprchová hadica - 4 ks, sprchová ružica - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 47,74 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0274/24 základný servis výťahu 5/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 130,06 € 03.06.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0264/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 602,44 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0263/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 1 603,82 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0260/24 "Deň otvorených dverí" - minerálka,káva,potraviny - reprezentačné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 297,14 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0261/24 jednorazový riad, poháre, misky,papierové tácky, servítky,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 023,23 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0262/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 380,53 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0259/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 777,60 € 28.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0257/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 467,58 € 27.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0258/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 692,47 € 27.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0256/24 mobily 5/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 206,11 € 24.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0254/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 863,73 € 21.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0255/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 599,39 € 21.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0253/24 Verejná správa 13.08.2024 - 12.08.2025 - online prístup Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Poradca podnikateľa,spol.s r.o. 31592503 228,00 € 20.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0252/24 parkové lavičky 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 176,40 € 20.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0248/24 traktor - segerka 4 ks, pneumatika 2 ks, disk 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 261,00 € 17.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0249/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 495,51 € 17.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0250/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 461,16 € 17.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0251/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 332,42 € 17.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0247/24 Magio TV 15.05.24 - 14.06.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 12,96 € 16.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra