Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 555,45 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 745,15 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 273,20 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | kosačka - náboj,nôž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 185,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2023 - 26.5.2024,webhosting -1.6.2023 - 31.5.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 87,40 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | mobily 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 262,27 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 57,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 316,25 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 87,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | farby na opravu vodníka a altánku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 166,45 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | stočné 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 7 431,34 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 834,40 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | daň z nehnuteľností 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 349,76 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | demontáž a montáž klampiarskych výrobkov s dodaním materiálu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Chobot | 34679472 | 538,80 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 178,79 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 159,65 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | germicídne žiariče do práčovne - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 818,11 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,74 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.2023 - 09.5.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | deratizácia dier od potkanov vo vonkajších priestoroch za kaštieľom, deratizácia priestorov pivnice v kaštieli | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 160,00 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |