Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/23 | zásobník na pap. utierky 2 ks, dávkovač tek. mydla 2 ks, korková nástenka, papierové ručníky, tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 506,35 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,95 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | sedák zaoblený - doplatok DPH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DOPPLER CZ spol. s r.o. | 16190963 | 55,66 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 95,00 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 179,75 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | diagnostika a oprava prenosných miniterminálov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 203,28 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | púzdra na prenosné miniterminály | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 96,00 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,10 € | 16.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 903,26 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 682,83 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 241,86 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 307,98 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 340,77 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | digitálna plošinová váha 300 kg s nabíjateľnou batériou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 13.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | nádoba na medicinálny odpad 10 l - 15 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 108,00 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 238,50 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 877,99 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 595,19 € | 10.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,90 € | 10.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 54,35 € | 10.02.2023 | 19.02.2023 | Faktúra |