Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 379,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | umývacie rukavice, umývacia pena - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 852,50 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 228,95 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 620,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 218,37 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 412,89 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | kuchynská linka 180 cm, kuchynská skrinka, minikuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 406,94 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | el. energia 2/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 793,03 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | plyn - preplatok 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -793,17 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | plyn - preddavok 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 390,00 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | telefón, internet 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,56 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 411,97 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 84,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 279,12 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | parková lavička -2 ks, káblový most - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 481,20 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 813,50 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |