Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 166,17 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 225,31 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 278,11 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 794,54 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,81 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 163,05 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 615,73 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,90 € | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,75 € | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Župný guláš - mäso | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,96 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | oprava kosačky Kubota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 332,94 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 585,03 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 140,49 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,80 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | mobily 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 262,27 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 200,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ,ženské oddelenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | revízie bleskozvodov, revízie elektroinštalácie technická budova, budova č. 2, budova č.2 - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 828,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 485,84 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov - ochranný krém | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 400,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |