Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/23 jednorazový riad -DOD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 909,88 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 168,19 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 744,93 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 334,81 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 51,60 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 práca s montážnou plošinou pri oprave rín Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 85,00 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 2 579,81 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 267,02 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 zdravotnícke testy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 952,00 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 449,22 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eli Bro s.r.o. 52644430 198,00 € 17.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 692,50 € 16.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 175,56 € 16.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 068,97 € 15.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 197,13 € 15.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 530,54 € 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 359,46 € 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 nerezový poklop 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. 46149333 117,60 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 352,00 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 283,20 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra