Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0286/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 214,74 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 plyn 5/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 1 205,03 € 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 SF - posedenie zamestnancov - občerstvenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 1 682,80 € 07.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 200,76 € 07.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 316,73 € 07.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 plyn 7/23 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 1 947,00 € 07.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 852,98 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 telefón, internet 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,06 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 základný servis výťahu 5/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 637,36 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 693,32 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 45,60 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 825,00 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 530,40 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 114,06 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 plyn 6/23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 voda 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 933,62 € 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra