Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 114,08 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 211,64 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 250,52 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | kancelárske potreby, magnetické tabule - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 754,58 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 646,26 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,65 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 723,04 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | výťah budova č.2 - servisné práce - výmena batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 358,62 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 368,95 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | DOD - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 558,00 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Elektrorevízie - ručného náradia, elek. spotrebičov, elektroinštalácie budov č.1+3,kuchyňa, práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 531,20 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | náboj CLP TC142 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 150,00 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | mobily 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 262,27 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | brúska uhlová, rezné kotúče - 11 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 139,00 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | renovácia tonerov, údržba tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 51,60 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | jednorazový riad -DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 909,88 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 168,19 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,93 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 334,81 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 51,60 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |