Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/23 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 184,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 106,00 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 837,74 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 163,10 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | mobily 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,34 € | 24.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | mobily 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | seminár " Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" - 18 zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 350,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,21 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | dezinsekcia priestorov zariadenia, jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 234,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | výkopové práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 185,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 432,09 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 299,47 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 253,83 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 868,99 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | poistenie klientov a zamestnancov DSS PD - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,70 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 274,54 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -3,28 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 525,65 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,90 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 197,50 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |