Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/23 | el. energia 3/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 895,63 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Škoda Fábia - oprava, sprostredkovanie STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 280,31 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 725,14 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | ročný preventívny servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 438,48 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | dieselgenerátor - výmena podávacieho čerpadla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 652,08 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 282,46 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 415,57 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 661,50 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | plyn - preplatok 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -89,46 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | plyn - preddavok 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 168,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 278,41 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 446,75 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | voda 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 135,64 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | kosačka STIHL | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 599,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | telefón, internet 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,98 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 851,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 428,12 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 565,96 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Opel - prezutie pneumatík, STK,EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 175,00 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 205,13 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |