Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 564,05 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | repre - suroviny na vianočnú kapustnicu pre klientov a zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 213,93 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 093,31 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,18 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,10 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 205,45 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | inštalačné práce pre budúce napojenie výdajného stojanu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 720,40 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | nábytok - dvojsedák - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 678,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | revízia kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 261,20 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | nábytok - ošetrovňa budova č. 2, riaditeľňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 9 578,40 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 5 220,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | nábytok - kreslá pre klientov - 24 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DECODOM, spol. s r .o. | 36305073 | 2 056,60 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 543,64 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 004,25 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 482,24 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 184,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 043,27 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 710,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 670,90 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |