Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 84,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 279,12 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | parková lavička -2 ks, káblový most - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 481,20 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 813,50 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 447,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | voda 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 943,73 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | ambuvak MARK IV, kufrík na ambuvak | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 313,51 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | plyn 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | základný servis výťahu 2/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 252,92 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 339,62 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 607,31 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 897,48 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,08 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 161,78 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Seminár k RZD - online - mzdárka / Krihová/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 007,88 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |