Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/23 základný servis výťahu 1/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 plyn 1-2 /23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 234,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 náradie pre údržbárov - kliešte, sada imbus, sada kľúčov, sady skrutkovačov,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 143,35 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 407,51 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 570,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 025,63 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 489,62 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 562,64 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 859,21 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 616,28 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 329,70 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 plyn 2/23 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 10 934,00 € 31.01.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 Online seminár - Krihová - PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 395,27 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 12,60 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 voda 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 752,83 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 ochranný gel - 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Krajčovič Rudolf - VOLCANO new 33207763 400,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 zmluvný servis výťahov 1-6 /23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 177,05 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra