Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 350,00 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 100,08 € 27.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 revízia šikmej schodiskovej plošiny, revízia elektrohydraulickej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 168,00 € 27.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,65 € 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 452,85 € 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 káblový most 3 ks, stojan na bicykle, parkovacia zábrana 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 308,40 € 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 zásobník na pap. utierky 2 ks, dávkovač tek. mydla 2 ks, korková nástenka, papierové ručníky, tekuté mydlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 506,35 € 23.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 631,95 € 22.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 sedák zaoblený - doplatok DPH Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DOPPLER CZ spol. s r.o. 16190963 55,66 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 95,00 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 179,75 € 17.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 diagnostika a oprava prenosných miniterminálov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 203,28 € 17.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 púzdra na prenosné miniterminály Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 96,00 € 17.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 186,10 € 16.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 903,26 € 15.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 682,83 € 15.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 241,86 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 307,98 € 14.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 340,77 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 digitálna plošinová váha 300 kg s nabíjateľnou batériou Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 119,00 € 13.02.2023 19.02.2023 Faktúra