Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | poistenie klientov a zamestnancov DSS PD - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,70 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 274,54 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -3,28 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 525,65 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,90 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 197,50 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 379,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | umývacie rukavice, umývacia pena - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 852,50 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 228,95 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 620,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 218,37 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 412,89 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | kuchynská linka 180 cm, kuchynská skrinka, minikuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 406,94 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | el. energia 2/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 793,03 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | plyn - preplatok 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -793,17 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | plyn - preddavok 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 390,00 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | telefón, internet 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,56 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 411,97 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |