Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0582/23 | nábytok - kancelária vedúca STÚ, referent STÚ, chodba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 11 613,60 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 347,15 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,30 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | Komplexné spracovanie Štandardy kvality, ich implementácia a zaškolenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 950,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | online školenie-Manažér kvality v sociálnych službách-1 osoba, Individuálne plány-5 osôb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 520,00 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 517,95 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | oprava el. postele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 195,53 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 444,47 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | el. energia 10/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 333,30 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 909,44 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 521,90 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň a pre vedenie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 312,00 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 156,27 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 396,00 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 249,18 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 442,10 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 322,84 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | telefón,internet 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,76 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | plyn 10/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -998,25 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |