Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0603/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 402,67 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - vratka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -3,15 € | 24.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | Citroen Jumper - havarijné poistenie 07.02.2024 - 06.02.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 546,34 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | mobily 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 203,79 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 353,94 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 17,40 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | Citroen Jumper - zákonné poistenie 07.02.2024 - 06.02.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 223,16 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | maľovanie - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 12 577,87 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | chirurgická odsávačka 20l/min s integrovanou nabíjateľnou batériou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 232,90 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | sprchovacia hygienická stolička CARENDO, elektricky výškovo nastaviteľný sprchový vozík CAREVO | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 14 525,67 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | sprchová batéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 29,52 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 136,08 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | oprava elektroinštalácie, výmena nefunkčných a zastaralých istiacich prvkov,doplnenie prúdových chráničov v mokrom prostredí, výmena nevyhovujúcich vodičov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bc. Pavol Cíferský | 52170691 | 10 927,97 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | oprava vzduchotechniky - odsávanie z kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 1 083,36 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | Odborná konferencia na tému Ochranársky,alebo ľudsko-právny prístup v pobytových zariadeniach sociálnych služieb - 5 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia odborných zamestnancov sociálnych služieb OZ | 42292891 | 445,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 850,84 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 661,49 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 782,45 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 995,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 108,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |