Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/23 | SF- vianočné posedenie pre zamestnancov DDS - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 2 412,00 € | 04.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 26,06 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | voda 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 033,19 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | plyn 12/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 140,00 € | 01.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 60,94 € | 01.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 71,12 € | 01.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 455,46 € | 01.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 293,62 € | 01.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 183,42 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 503,91 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 608,49 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 522,17 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 656,70 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 581,85 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | klimatizačné zariadenie - 2 ks / do skladu potravín a žehliarne/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 4 366,80 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | prestieradlo -139 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 998,30 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | maľovanie - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 23 264,34 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 089,09 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 188,34 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |