Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 335,56 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | mikroténové vrecká, posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 441,75 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 65,52 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 300,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 465,60 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | Vianočné zvonenie - suroviny na koláče a slané pečivo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 240,81 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 411,26 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 662,24 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,80 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | panvica plynová 100l, dno duomat | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 7 422,48 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | plyn 11/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 894,48 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | oprava regulácie kúrenia a adjustácia regulačných ventilov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 064,40 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 361,15 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | telefón, internet 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,94 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | servis chladničky na mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠAFARIK Trade, s.r.o. | 35862521 | 225,60 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | servis hasiacich prístrojov a hadicových zariadení požiarneho vodovodu, hydrantov požiarneho vodovodu a dodanie protipožiarneho materiálu, prehliadka požiarnych uzáverov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs s.r.o. | 36731188 | 834,38 € | 05.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | základný servis výťahu 11/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 04.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra |