Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0002/23 klimatizačné zariadenie - 2 ks / do skladu potravín a žehliarne/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 4 366,80 € 30.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0605/23 prestieradlo -139 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil s.r.o. 44491191 998,30 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0604/23 maľovanie - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 23 264,34 € 28.11.2023 16.12.2023 Faktúra
DFBV/0601/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 089,09 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0602/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 188,34 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0603/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 402,67 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0596/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - vratka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -3,15 € 24.11.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0600/23 Citroen Jumper - havarijné poistenie 07.02.2024 - 06.02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 546,34 € 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0599/23 mobily 11/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 203,79 € 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0597/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 353,94 € 24.11.2023 16.12.2023 Faktúra
DFBV/0598/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 17,40 € 24.11.2023 16.12.2023 Faktúra
DFBV/0594/23 Citroen Jumper - zákonné poistenie 07.02.2024 - 06.02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 223,16 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0595/23 maľovanie - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 12 577,87 € 23.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0591/23 chirurgická odsávačka 20l/min s integrovanou nabíjateľnou batériou Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 232,90 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 sprchovacia hygienická stolička CARENDO, elektricky výškovo nastaviteľný sprchový vozík CAREVO Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 14 525,67 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0592/23 sprchová batéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 29,52 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0593/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 136,08 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0590/23 oprava elektroinštalácie, výmena nefunkčných a zastaralých istiacich prvkov,doplnenie prúdových chráničov v mokrom prostredí, výmena nevyhovujúcich vodičov,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bc. Pavol Cíferský 52170691 10 927,97 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0583/23 oprava vzduchotechniky - odsávanie z kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vzduchotechnika Klimac 44397968 1 083,36 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0584/23 Odborná konferencia na tému Ochranársky,alebo ľudsko-právny prístup v pobytových zariadeniach sociálnych služieb - 5 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia odborných zamestnancov sociálnych služieb OZ 42292891 445,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra