Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0537/23 | voda 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 903,32 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 477,50 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 87,60 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | školenie práčovňa - 3 zamestnanci, SW na potlač štítkov , update | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 102,00 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | elektrická energia - preplatok 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -1 016,14 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | elektrická energia - preplatok 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -919,45 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | elektrická energia - preplatok 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -948,68 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | elektrická energia - preplatok 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -866,71 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 591,34 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 459,95 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 209,85 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 372,39 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | Fábia - prezutie pneumatík, Opel - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 60,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | mobily 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,97 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 507,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | maľovanie - budova č. 3, jedáleň, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 21 835,66 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 577,48 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 438,10 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,66 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 339,53 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |