Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 602,50 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/24 | leukoplasty, obväzy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 431,48 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0606/24 | elektrická energia - 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 674,74 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0607/24 | plyn 11/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 961,07 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0605/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 251,47 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 245,76 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0604/24 | Oplotenie zberného miesta odpadu v areály DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 3 840,90 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0598/24 | obrusovina - 140 m, prestieradlo - 10 ks, uteráky - 38 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 493,09 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0595/24 | skrinky do jedálne - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 1 435,20 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 363,93 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0601/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 068,33 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 142,54 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0597/24 | ochrana osobných údajov 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0596/24 | telefón, internet 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,39 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0600/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 209,77 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0594/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 811,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/24 | vybavenie kuchyne - váha, hrnce,panvice, podnosy, stierky,varešky, naberačky,sitká... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 1 371,68 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0589/24 | základný servis výťahu 11/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/24 | čistiaci stroj na údržbu a dezinfekciu podlahových povrchov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 6 499,20 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0591/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 308,23 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |