Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0553/23 repasovanie tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 576,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0555/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 447,73 € 06.11.2023 19.11.2023 Faktúra
DFBV/0554/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0559/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 528,48 € 06.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 prenájom búracieho kladiva,betón,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 88,27 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0552/23 zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 360,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0545/23 plyn 11/23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0546/23 dyne na vyrezávanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 54,28 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0547/23 repre - posedenie pre klientov - "Úcta k starším" Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 46,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0548/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 379,44 € 02.11.2023 19.11.2023 Faktúra
DFBV/0549/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 330,61 € 02.11.2023 19.11.2023 Faktúra
DFBV/0550/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 147,82 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0540/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 408,32 € 31.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0541/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 197,26 € 31.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0542/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 723,89 € 31.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0544/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 722,14 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0543/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 314,16 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0538/23 rozšírenie kamerového systému v DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Jozef Miškovič 46346210 586,70 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0536/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 141,12 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0539/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 144,36 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra