Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 507,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | maľovanie - budova č. 3, jedáleň, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 21 835,66 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 577,48 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 438,10 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,66 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 339,53 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | servis kotolne,výmena expanzomatu, revízia OPZ kotolne,revízia OPZ kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 840,80 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 342,05 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | elektrická energia - preplatok 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -73,70 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 449,80 € | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 216,48 € | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 449,73 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 383,93 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | školenie účtovníčka - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 290,45 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 710,20 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 428,92 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 245,01 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |