Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 659,63 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | základný servis výťahu 7/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 933,64 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | Fábia - oprava zdvíhacieho zariadenia okna | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 127,00 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 836,73 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,08 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 6 518,99 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | polica - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 106,16 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 600,98 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 741,10 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 360,00 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | oprava chladničky - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠAFARIK Trade, s.r.o. | 35862521 | 474,00 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | mobily 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | preškolenie vodičov - 11 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 275,00 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | oprava žalúzií, výmena izolačného skla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 294,96 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | PC, monitor, multifunkčné zariadenie,tonery,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 401,60 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | Magio TV 15.07.24 - 14.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | antidekubitné matrace 7 ks - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 325,20 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | voda 11.06.24 -10.07.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 949,50 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 715,20 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |