Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0005/23 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | plyn 7/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 516,08 € | 09.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | plyn 9/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 168,00 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | telefón,internet 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,80 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 317,85 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/23 | zariadenie na odvlhčenie muriva - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Atmosan Slovakia s.r.o., Juraj Kriško | 48113905 | 2 640,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 449,78 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | základný servis výťahu 7/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 04.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 391,60 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 365,26 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 446,60 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/23 | prístupnosť webového sídla - implementácia zmien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 285,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 40,34 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | plyn 8/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 62,50 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/23 | dezinsekcia švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 164,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | monitoring švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 125,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 305,20 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |