Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/23 | rozšírenie kamerového systému v DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 4 942,20 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 187,75 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 302,02 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 143,58 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | oprava šikmej schodiskovej plošiny, výmena nabíjačky 1 ks, výmena batérií 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 646,91 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | oprava a čistenie rín - kaštieľ + budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Chobot | 34679472 | 1 774,10 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | elektrická energia - doplatok 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 33,52 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 243,00 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 929,49 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 83,40 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 242,93 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 657,10 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | poistenie zamestnancov a klientov - Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,65 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 630,00 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 464,38 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 529,46 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | SF - džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 321,84 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | plyn 8/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 416,57 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 370,08 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |