Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/23 | voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 036,08 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 483,28 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 28,09 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 396,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | repasovanie tonerov, inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 532,80 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | matrac | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Čalunnictvo Gálik | 31112609 | 252,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 486,50 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 192,49 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | plyn 7/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | SF - minerálky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 106,08 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | základný servis výťahu 6/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Citroen Jumper - oprava bŕzd, plnenie klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 580,74 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 166,17 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 225,31 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 278,11 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 794,54 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,81 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 163,05 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |