Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/23 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 360,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | kancelárske stoličky - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 195,60 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 133,13 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 191,00 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 309,49 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 95,67 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 307,33 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 622,04 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 158,81 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 124,88 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | elektrická energia - doplatok 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 591,66 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | oprava elektrického kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 112,70 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | plyn 6/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 735,96 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 177,60 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 239,29 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 133,37 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | plyn 8/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 947,00 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | aktualizácia rozpočtov na opravy sociálnych zariadení v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 020,00 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,85 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | telefón,internet 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,59 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |