Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 198,58 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | voda 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 178,93 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 730,01 € | 30.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 632,68 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 328,80 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 321,46 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | oprava žalúzií, dverových kovaní,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 1 734,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | mobily 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 204,99 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | budova č. 3 - odstránenie zatekania do suterénu, odvodnenie zvodov, oprava omietok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Služby Cífer s.r.o. | 47843942 | 7 080,11 € | 26.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,80 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | zdravotný úsek - materiál / tlakomer, nožnice,peány, obväzový materiál,dezinfekcia,.../ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 500,20 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 316,08 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 667,95 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | oprava vykurovania - výmena skorodovaných radiátorov, nefunkčných ventilov, montáž termostatických hlavíc | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 15 831,95 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 143,88 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 640,38 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | práca s montážnou plošinou - oprava rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 85,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 554,48 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 079,56 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 656,21 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |