Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/18 | kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GRAFIT - Milan GRELL | SK1020231927 | 34,96 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 304,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | skrine pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOX SYSTEM, s.r.o. | 50727605 | 820,80 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 550,34 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,93 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,80 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 230,72 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,86 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 118,26 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | inštalácia PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 231,60 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 558,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | elektromontážne práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 386,77 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | montáž žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 437,00 € | 29.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |