Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/19 | výrub stromov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pavol Tóth - EKOSPOL | 14068184 | 580,00 € | 29.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | doska na skok do diaľky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 309,00 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 105,34 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,30 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 561,01 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,81 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 169,12 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,88 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | maľovanie schodiska a chodieb | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 683,50 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | servis notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | látkové žalúzie do TVD | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 818,00 € | 27.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |