Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 ceny na volejbal Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Victory sport 35774282 60,92 € 25.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 22.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 22.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 LVVK ubytovanie a strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 6 000,00 € 07.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 680,50 € 07.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 LVVK autobus Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 L+L BUS s.r.o. 46859071 1 200,00 € 07.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,28 € 06.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 SEVT - tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 29,40 € 06.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 vrecia do košov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 95,04 € 06.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 05.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 05.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 04.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 04.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 inzercia MY týždenník Záhorie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 190,80 € 04.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 250,00 € 04.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 58,28 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 210,56 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 56,40 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,86 € 28.01.2019 04.03.2019 Faktúra