Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0106/19 sáčky do vysávača Elektrolux Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 wwworks s.r.o. 05155851 19,70 € 20.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 projekt Ja Slovensko Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Junior Achievement Slovensko s.r.o. 42166292 30,00 € 18.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 pracovná zdravotná služba Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 REMEDY point, s.r.o. 36039586 540,00 € 18.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 ASC agenda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 219,00 € 12.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 IT SERVIS s.r.o. 47513373 200,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 reproduktor Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 492,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 26,18 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 507,92 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 skrine do dramatickej miestnosti Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 635,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 225,12 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 62,31 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,30 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 590,40 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra