Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,28 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | sáčky do vysávača Elektrolux | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 19,70 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | projekt Ja Slovensko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pracovná zdravotná služba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | reproduktor | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 492,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,18 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 507,92 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | skrine do dramatickej miestnosti | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 635,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,12 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,31 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,30 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |