Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/19 | montáž dataprojektorov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 402,70 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 1 694,88 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 885,60 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | časopisy pre žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 82,80 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 90,13 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 380,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,22 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 615,32 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 54,19 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 255,60 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | zošívačka na papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 24,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 329,52 € | 05.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 176,22 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |