Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/19 | wc dosky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 113,96 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | wc kefy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 59,11 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | autobusová doprava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | vrecia do košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | vysávače Elektrolux 2 kusy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 160,28 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | letáky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 250,80 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | školské lavice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 119,81 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Dodávka, úprava a montáž PVC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 12 079,68 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,69 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 253,92 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,90 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | servis zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 66,24 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |