Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 5,10 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | spp vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -6,23 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 32,70 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravovacie vozíky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 251,14 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | ubytovanie a strava na lyžiarskom kurze | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 8 505,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | sprostredkovanie prepravy osôb na lyžiarsky kurz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 945,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 208,24 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 564,26 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra |