Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | webhouse- hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 29.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 39,65 € | 29.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | ASC agenda upgrade na rok 2021 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 9,40 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 330,61 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | revizia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 432,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 190,71 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 90,00 € | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra |