Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/20 bezkontaktné teplomery 3 ks Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PROSALUTE spol. s r.o. 36684058 126,00 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 637,24 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 756,28 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 oprava prívodu vody a zapojenie batérie kuchynskej linky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Servis a technika s.r.o. 51012049 160,08 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 33,00 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 91,39 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 útierky na wc Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 144,00 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 6,99 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 kancelársky papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 138,00 € 26.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 vlajka a portrét prezidentky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 2Uspolo. s r.o. 17315786 54,30 € 24.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 servis 3 ks notebookov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 124,88 € 20.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 materiál k monátži dataprojektora v TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 47,26 € 20.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 18.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 756,28 € 18.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 637,24 € 18.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 246,41 € 18.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 04.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 servis IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 441,00 € 04.08.2020 27.08.2020 Faktúra