Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2339

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/20 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 33,00 € 06.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 02.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 vývoz smetia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 881,00 € 25.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 bvs tv Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 25.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 bvs škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 93,62 € 25.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 múzeum Sereď Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Slovenské národné múzeum 00164721 168,00 € 18.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 preprava autobusom Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Jozef Ježovič 44803273 140,00 € 18.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 12.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 637,24 € 11.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 756,28 € 11.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 671,69 € 11.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 VM telecom Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 6,99 € 06.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 59,40 € 06.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,20 € 06.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 207,90 € 06.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 33,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 predplatné časopisu Škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 25,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 oprava školského rozhlasu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 131,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 IT servis Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra