Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/20 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,23 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 234,15 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 89,20 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 100,80 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,90 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | fotorámiky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hamashop | 43175708 | 56,10 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | kompresor do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 64,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | dresy na florbal-otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jadberg | 46306609 | 901,56 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 9,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 258,76 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | ochranné štíty | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Future media Production s.r.o. | 52037282 | 143,90 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 366,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | dezinfekcia pc klávesníc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 28,80 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra |