Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/20 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 64,05 € 03.04.2020 03.05.2020 Faktúra
DFSF/0003/20 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 18,30 € 03.04.2020 03.05.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 24,40 € 03.04.2020 03.05.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 03.04.2020 03.05.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 03.04.2020 03.05.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 93,62 € 31.03.2020 03.05.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 IT servis Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 246,00 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 VIP TEL Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 6,99 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 ASC agenda upgrade Edupage PRO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 259,00 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 164,85 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 62,80 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 756,28 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 637,24 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 549,44 € 09.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 47,10 € 09.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 33,00 € 06.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 02.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 vývoz smetia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 881,00 € 25.02.2020 21.03.2020 Faktúra