Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/19 | výroba tabule - logo školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 63,60 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 310,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | pracovná porada s občerstvením | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 576,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 318,40 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 206,94 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,26 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Profesionálny register | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 250,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 269,85 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,80 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,10 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |